采购计划（合集30篇）
采购计划（通用30篇）
采购计划 篇1
20xx年是我省推进辽宁老工业基地全面振兴的关键一年，也是中心全方位拓展政府集中采购业务的重要一年。中心工作的指导思想是：以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻省直政府采购工作会议精神，按照"巩固、完善、提高"的总体要求，继续以 "规模与规范"为工作重点，着力扩大政府集中采购规模，着力夯实各项工作基础，着力发挥政府采购的政策功能，着力加强自身建设，着力构建和谐的政府采购环境，进一步推动省直政府采购事业的全面协调发展。
围绕上述指导思想，中心要重点做好以下几个方面的工作：
一、进一步发挥中心职能作用，扩大政府集中采购规模和范围
（一）继续扩大政府集中采购覆盖面，做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划，确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施，实现应采尽采，力争采购规模比上年增长20%以上；二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录，扩大政府集中采购项目范围，增加品种，强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。
（二）扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法，将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等；组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目；探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场，实现区域采购成果共享，提高政府集中采购的规模效益。
（三）扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集中采购工作；二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购，在现行工程建设管理体制和实施方式框架内，谋求切入点，在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破，推进工程政府集中采购工作。
二、完善制度体系，夯实工作基础
（一）制订和完善各类标准化范本基本格式，强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度，强化中心内部各项管理制度的落实；结合中心运行实际情况，适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁采购中心采购文件范本基本格式》、《辽宁采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《辽宁采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《辽宁采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《辽宁采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁采购中心内部制度汇编》（二）和《政府采购法规制度汇编》（二），进一步提升中心制度化建设水平。
（二）加大"辽宁采购管理信息系统"的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作，中心与采购管理办公室实行网上办公，对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理；二是拓展信息系统应用功能，研究开发采购单位和供应商操作平台，申办中心电子认证体系，试行网上竞价采购方式；三是推进电子评审系统的应用，探索试行网上招标、投标、评标，确保政府集中采购的公正性、权威性和严肃性。
（三）大力推进"三库"建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度，收集供应商基本情况，在此基础上，建立中心供应商信息库；二是配合省财政厅进一步完善"辽宁采购评审专家库"，实现"辽宁采购评审专家库"与省发改委"辽宁省评标专家库"两库联网，整合评审专家资源，实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取；三是完善现有"省直采购单位信息库"建设，夯实相关基础工作。
三、完善工作机制，提升规范化操作水平
完善"四个体系"建设。一是进一步完善采购项目论证体系，制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法，完善中心内部和直接邀请潜在供应商对采购文件论证制度，实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法，切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和定点服务采购项目为重点，进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机制；根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研，督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的承诺。三是进一步完善绩效考评体系，强化中心内部管理，以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系，科学评价各处工作。四是建立行业联动体系，组建辽宁采购协会，加强行业自律，促进行业规范化建设，为省、市、县（市）、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台。
采购计划 篇2
随着冬季的到来，冬季保暖设备、食材、等东西也逐渐在各大商场上架，由于地理位置的差异，导致南北两地的文化、民俗、习惯等差异。由于发展水平的加快，许多南方人北上，在北方发展自己的事业，一大批的南方人对南方食品的商品的需求。
一、市场调查
（一）市场分析：
由于南北两地的地理位置不同，导致两地的人们文化、民俗、习惯等差异导致人民的生活方式的不同，对生活日用品等商品的需求不同。但如北京全国一线城市，拥有许多外来人，其中南方人为主导，南方商品在北方有一个大空缺，缺乏一个正规、专业的购买平台。
（二）供应商分析：拥有优质的商品和品牌，能够及时根据自己的商品销售状况做出快速反应。同时在南方市场的市场占有主导地位。
（三）需求商品分析：需求的商品为南方商品，能够拥有自己的品牌和良好的口碑。其他大部分商品为新品引进，从而满足南方人在北方对南方商品的需求。
（四）商品需求量分析：此店的面积为1.1万平方米。能覆盖大兴区57.6万人对商品的购买需求。但南方人却只不到有十分之一，因此对于南方商品的需求量只能占商品采购的20%。
（五）需求商品的需要日期：冬季。
二、SWOT分析：
优势：全国连锁超市，在全够各地都有自己的忠诚顾客，可以直接与消费者接触，及时反馈消费的需求变化。
劣势：由于南北两地的文化、民俗、习惯等差异，难以建立期消费者的需求。同时拥有一些强大本地的竞争对手京客隆，同时还有全球连锁巨头沃尔玛等一系列的国外连锁超市，他们拥有先进的管理技术，成熟的管理经验，和庞大的配送系统，先进的信息系统。长处：拥有自己的供应商和生产基地，全国性的采购可以降低采购成本。拥有全国的一个平台，可以与许多优秀的企业合作。拥有自己的配送系统，一个成熟的运营和管理系统。
短处：本地的竞争对手对于本地消费者更会熟悉。同时国外的强大竞争对手，拥有这强大的信息系统。能够对消费的情况做出及时的方式，同时拥有先进的物流系统。
三、制定采购计划：
（一）需求商品结构：目前永辉超市中生鲜及加工类商品占比达到51%，高于同业20%—30%水平，有效吸引客流。生鲜类是居民每天都离不开的必需品，永辉超市开创以生鲜为主的经营模式，更加吸引广大市民的眼球，同时提升竞争力。因此，我们应采购一些南方常见的生鲜及加工类商品。同时，因为冬天即将到来，我们应采购一些棉被等御寒物。
（二）商品采购
超市部分商品采购：蔬菜与瓜果为每天采购。
（三）供应商分析：
1、生鲜类的供应商提供商品能力强，且商品种类齐全，价格低廉，供应商集中，运输方便。
2、电器类的供应商信誉度高，多为有实力、品牌形象好的知名企业，有自己的配送物流中心。
3、食品类的供应商过多，不方便管理，但商品价格低，运输方便。
（四）需求商品的需要日期：12月3月（五）采购方式：按环节分：直接采购按时间分：非固采购（需要就采购）、固定采购、
紧急采购（库存不足时直接采购）
（六）日程计划：先选择合适的供应商，然后多渠道询价、比价、议价。再然后选定商品，议定合同。最后交货结算。
（七）运输方式选择：永辉超市的配送中心，拥有着先进的物流配送方式，其将分散的重复交易集中于一个部门完成，使各分店诸多供应商的复杂关系，变为配送中心供应商的关系；各分店间的外部关系也变为连锁企业内部之间的业务关系。通过这样的方式永辉超市大大提高了每次交易的效率，减少治理结构的成本和市场交易成本；并通过纵向一体化把交易活动内化，以降低超市交易费用，提升规模经济效应。永辉的超市每天都会将要货计划向配送中心汇总，由配送中心向供应商进货，变传统的厂家经销商零售商消费者的长渠道为厂家永辉消费者这样的短渠道，挤掉了传统批发商或经销商的水分，降低了流通成本。
（八）交货结算：
交货时间：
生鲜商品必须在每天18：0021：00之间到货；食品类商品必须在每次采购的第二天到货；其余种类商品在采购的三天内必须到货。结算方式：
1、货到付款：每采购一批商品就与供应商结算。
2、月结：固定供应商每个月月末结算。
3、零购整结：小型供应商货款到达一定金额结算。
四、供应商选择
（一）供应商调查
1、初步调查：主要是对供应商的名称、地址、生产的产品、生产能力、产品价格、产品质量、市场份额、运送情况等调查。对供应商的能力做出一种预测及了解、掌握整个资源市场的情况打下一定的基础。可采用调查问卷法、访问调查法及实地考察供应商来对供应商来进行考察。
2、深入调查：深入到供应商企业的生产线、各个生产工艺、质量检验环节甚至管理部门，对现有的设备工艺、生产技术、管理技术等进行考察，看看所采购的产品能不能满足本企业所应具备的生产工艺条件、质量保证体系和管理规模要求。
（二）供应商开发评估内容
产品的评估、供应商资格认证准备、供应商质量管理状况的评估、供应商资格认证、样品认证评价、供应商的信用政策评估、供应商的风险评估、供应商的财务状况分析。
（三）供应商考核
1、供应商是否遵守连锁经营企业制定的供应商行为准则。
2、供应商是否运作良好。越来越多的连锁经营企业已经意思到，同供应商发展长期、稳定的战略合作关系有利于自身的发展。
3、供应商是否具有发展潜力。随着市场竞争的加剧，企业的技术创新、商品创新层出不穷，产品更新换代的速度不断加快。连锁经营企业想要在竞争中保持，必须保持不断地开拓创新，而企业的创新又离不开供应商的支持。
4、供应商考核体系：价格、产品品质、产品交付、货款结算及配合程度。
（四）供应商选择
1、证章齐全：所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。
2、经营守法：与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内守法，无违法经营的不良记录。
3、信誉良好：各合作（厂）商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建互信、互让、互尊、互谅的合作基础。
4、产品适销：各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。
5、前景看好：不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。
6、合理的产品价格：大规模购买时，一般的供应商都会提供一定的数量折扣，并且在不同的付款方式下，也可能出现不同的折扣。
7、准确的交货期：超市缺货会使顾客流失，超市应合理计算交货期限，更重要的是督促供应商在规定的交货期间内交货。
8、稳定的供应能力：选择综合素质较好的供应商作为合作伙伴，并不断加强两者之间的关系，以便长期合作。
采购计划 篇3
行政区划：
公告标题：
采购方式：公开招标
招标编号：南采公(20xx)7号
公告日期：20xx-07-07 16:01:16
采购人：南溪县林业局
供应商资格要求：
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的'财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
(6)投标商应为生产厂家，且营业执照注册资金达到200万元(含)以上。
投标开始日期：0000-00-00 00:00:00
投标截止日期：20xx-07-29 09:50:00
投标地点：
开标日期：20xx-07-29 09:50:00
开标地点：
本项目联系人/联系方式：采购中心联系电话：传真：采购人联系电话：邮编：
其它内容：购买招标文件条件：
(1)提供有效期内经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件，留鲜章复印件;
(2)法定代表人授权委托书原件及被授权代理人身份证复印件;
(3)投标保证金：人民币伍万元整，报名时以现金形式递交。
包1描述：813吨复合肥。N-P-K含量17-6-5，符合GB15063-20xx标准，25kg包装，圆颗粒料状。具体详见《招标文件》。
包1采购单位：
采购计划 篇4
尊敬的领导：
为了完善酒店硬件设备，提升酒店服务质量。特申请补足酒店硬件设施。以下为采购清单： 本次采购物品为酒店用品现有情况缺少的，具体补充原因分析如下：
1：床单被套 ：目前酒店床单被套按照备用1:2标准进行配置，如此配置存在着较多方面的不足，例如：布草洗涤公司的拖沓，宾客无意损坏，客房入住率饱和等情况布草问题就会呈现，以至于客房服务员无法提供整洁的布草进行跟换。
2：扫把 推车：目前酒店客房服务员的扫把是1把，在打扫房间时都是互相借用，如能每人配置1把，就会提高客房打扫的速度。服务员有条不紊的工作。推车是每个服务员打扫房间的必需品。用来摆放客房布草，易耗品，打扫垃圾等等的多功能车。目前酒店只有1台推车，在3个服务员同时工作的时候总在出现布草不清，取放物品不方便的情况。如每人配置一辆，将大大提升客房效率，以备日后入住率饱和，客房能在有限时间内完成清洁工作。 3：名片：目前酒店的名片还是上任经理的姓名，电话。在客户预订，营销方面会有很大的影响，所以印制新名片以及酒店预订卡是势在必行的。
4：客房系统软件：其中包括了客房收银系统，酒店wife。办公电话等硬件设施。完善酒店硬件，客房收银管理系统是必有硬件。能够实现客房收银规范、避免客房矛盾。实现酒店wife覆盖是当前社会的基本配置。办公电话也需要及时安装，通过内线通话减少酒店不必要的通讯开支。
5：验钞机：酒店根据发展需要，避免服务员忙碌时忽略对人民币的检验，以及避免不必要的损失。大额现金的管理。安装一部验钞机以及后期的poss机，能够更好的服务客户。
请领导批准，尽快置办。
采购计划 篇5
卫生局基本药物采购工作于二〇一一年七月开始实施以来，经过几个月的深入实施已经取得一定成果，已经逐步的走入正规化轨道。二〇一二年基本药物采购工作在认真贯彻《药品管理法》和《江苏省基本药物管理办法》以及《江苏省医疗机构药品网上集中采购监督管理办法》的精神的同时，要抓好以下几项工作：
一、严格执行国家和自治区关于基层医疗机构基本药物采购和管理的有关文件精神。继续推行基本药物零差率销售，严格控制目录外用药，杜绝采购国家和自治区规定的目录内以外的药品。定期深入基层检查监督，保证基本药物制度顺利的开展。
二、全面落实江苏省网络基本药物集中采购精神。 我市政府办基层医疗卫生机构已于20__年1月中旬开始执行20__年度基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果，正式开展基本药物网上集中采购工作。结合我旗实际，根据视频会议培训内容，要组织基层卫生院（社区服务中心）负责药品采购，分管院长进行网上采购平台以及基本药物管理有关知识1-2次的培训。以便于基层采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。对于各基层卫生院（社区服务中心）提交的基本药物计划严格审核，严格目录内药物，
并对药品配送企业所招标药品价格，进行严格的监督审核，保证药品采购的及时、合理的配送。
三、做好基本药物采购管理政策、法规、规定的宣传培训工作。基本药物集中采购工作实施是国家基本药物制度的重要环节，是建立基层医疗卫生机构基本药物供应保障体系的重要步骤。因此，我们今年要本着因地制宜的原则，合理组织好基层单位进行基本药物有关政策法规的宣传，让政策深入群众中，让群众了解党的惠民政策，让群众都了解基本药物零差率销售的好政策。对基层医务人员基本药物知识进行不定期的培训，并让村嘎查卫生技术人员都合理掌握基本药物知识，规范目录内药品的使用率。
四、坚持经常性的深入基层进行基本药物的监督检查，监督基层医疗单位对目录内药品的使用情况以及是否使用和经营目录外药品，对违反基本药物制度使用目录外药品的单位要严格处理。并检查基层卫生院对辖区内的嘎查村社区卫生室的基本药物的监督检查情况。保证基本药物制度的正常合理的开展。
五、规范管理基本药物有关的档案，健全各种档案信息的采集管理，做好各种监督检查记录、基层药品采购计划单的审核记录的备案。对各种文件及时归档。
六、做好对药品采购的配送企业的协调监督管理工作，对药品配送企业的药品清单进行价格、品种核对，严格按照
招标价格品种执行核对。定期及时的从基层医疗单位收缴药品款，及时准确的给配送企业结算药品款，确保政府承诺的严肃性和权威性。
总之，基本药物的管理采购是一项复杂的工作，是属于刚刚起步的阶段，许多工作需要不断的规范完善，我们要在卫生局的统一领导下切实履行好职责，加强基本药物集中采购和管理工作的监管，全面落实基本药物各项工作，充分认识建立和规范基本药物机制的重要意义，切实加强领导，精心组织，将基本药物集中采购各项工作落到实处，确保我旗的国家基本药物制度的顺利实施，让群众真正得到实惠。
采购计划 篇6
一、目标
1、适应大型餐饮业的需求，培养具有上进心，有责任心的厨师。提高整个厨房团队技能与协调能力，发挥综合效能，树立我们度假村在市场中的口碑，具有较高的知名度与美誉度，实现自己的品牌价值，有效提高利润贡献率。
2、明确发展定位，形式怡景湾度假村独树一帜的餐饮风格，打造出具有生命力的餐饮特色，构建自己的餐饮文化。
3、擅长季节性时令原材料的开发。做好一菜一碟的风格。
二、培训总体计划;
从酒店的长远持续发展考虑，餐饮必须走向正规化、制度化、品牌化、特色化、系统化。打造我们度假村的餐饮文化，主动服从度假村的战略发展思路，以高档会所的思路制定菜肴，努力办好政务宴、商务宴、会务宴、团队宴、养生宴。走绿色之路，坚持用好原生态的材质，把农家菜做成精品，做成养生保健宴席。选材主要以农产品瓜果类、时令野菜以及苏南地区的特有的江鲜、原生态家禽类，做成无污染无公害的美食。
三、各个岗位培训计划;
1、凉菜间厨师岗位的培训要求：
(1)安排当日宴会冷菜品种及零点冷菜的制作。
(2)负责各种冷菜调汁的制作，指导员工按规格制作冷菜，保证菜点及时供应，口味，形状符合规格要求。
(3)每天检查冰箱内冷菜及原料质量，严格控制冷菜剩余量，力求当天制作的冷菜当天销售。
(4)根据季节变化，适时推出冷菜新品，努力提高冷菜质量，争取做工艺品凉菜。
(5)指导员工合理使用原材料，准确控制冷菜成本。
(6)每天检查冷藏设备的运转情况，发现问题及时报告和检修。
(7)安排本组员工值班，轮休，负责本组员工工作表现的考核，协助中餐厨师长决定对员工的奖惩。
(8)检查员工的仪表，以及个人卫生，确保食品符合卫生标准。
(9)以及会议使用的果盘品种搭配要根据客人需求来保证新鲜时令。完成厨师长布置的其它工作。
2、点心培训要求：
(1)协助厨师长制作面点品种计划，并不断推出新品种。
(2)负责制定各种点心规格标准，报厨师长审批后安排生产。
(3)安排当日点心生产品种，订计划，领原材料，做好开餐前后的准备及原料的收藏工作。
(4)按规定的操作程序和规定标准，带领员工制作宴会和零点的各类面点;合理使用原材料，准备控制成本。
(5)安排本组员工值班，轮休;负责对本组员工工作的考核，协助厨师长决定对员工的奖惩。
(6)负责维护，保养本部门的设备，用具，对设备，用具的维修提出建议。
(7)完成厨师长布置的其他工作任务。
3、炉头厨师岗位培训要求;
(1)熟悉菜单，能够合理安排打荷，炒灶，汤锅，油锅，蒸笼等各岗位工作。
(2)带领员工按规格烹制热菜，保证生产有序，做好开餐前的准备工作。
(3)检查菜肴烹制质量和盘饰效果，妥善处理菜品的质量问题。
(4)监督本组员工节约能源，合理使用调料，降低成本，杜绝浪费。
(5)负责日常考勤，安排本组员工值班，轮休，负责本组员工的考核和评估。
(6)负责并参与炉灶员工菜肴烹制技术的培训和指导。
(7)检查，指导员工对炉灶设备及用具的维护和保养，确保生产安全。
(8)完成厨师长布置的其它工作任务。
4、切配岗位培训要求;
(1)熟悉菜单，合理分配本组员工的切配工作。
(2)指导员工按规格切配，保证接收菜单与菜品相符。
(3)—掌握库存情况，负责安排领取，并监督干货原理的'泡发。
(4)理用料，准确配份，把好成本控制关。
(5)清楚了解每日冷柜中原材料数量和质量的检查，向加工厨房预定次日用料。
(6)排本组员工值班，轮休;负责本组员工工作表现的考核，协助中餐厨师长决定对员工的奖惩。
(7)领员工做好设备，炊具的维护和使用工作。
(8)完成厨师长布置的各项工作任务。
采购计划 篇7
人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程，计划和总结也一样，有利于及时找到自己的不足并改正，有利于对自己的计划进行规划，给了人努力工作的动力，以下是公司采购部工作计划。
一、组织实施"将被动采购改成主动采购"
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部
实施公开透明的采购策略后，XX年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。
评估价格及品质要求：
做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
年采供部继续围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了"采购部的两级价格复核机制"，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
XX年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在XX年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、加强对材料、设备价格信息的管理
XX年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。
六、XX年预计增补人员
XX年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。
XX年将具体从以下几方面予以改进：
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(采购管理程序书) ，企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
采购计划 篇8
一、公开透明的按采购制度程序办事
在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事：
20xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开寻价：
采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益：
实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。
4、评估价格及品质要求：
做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
20xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
采购计划 篇9
一、执行总结
二、市场分析
三、公司战略
四、公司运营
五、市场营销
六、投资与财务分析
七、风险分析
一、执行总结
1.1公司
公司名称：某某装饰有限责任公司
注册资金：100万元。
资金来源：团队自筹资金30万，风险投资30万，长期借款40万。
公司宗旨：一个温馨的家是我们共同的目标
公司理念：用心、细心、诚心、创新
公司简介：某某装饰有限责任公司是一家引进先进的经营管理体系后优秀人才，提供装潢材料、工程设计、施工等一条龙服务的装潢公司，使得私人装潢不再东奔西走，忧心忡忡。家庭装潢为本公司的主营业务，公司发展初期市场为福州市，后期以福建省沿海城市为据点，加强人才培养，扩大公司的业务经营能力，以家庭、门面、办公室装修为主线，争取承接到更高投资的大型项目，并取得甲级资质。以建材的销售为另一主线，以短距运输业务作为建材销售项目的一副业。通过付出的诚信和努力赢得百姓的赞誉的口碑，打造自我的价值品牌。该投资项目资金投入量少，回收期快，利润高，随着中国经济的发展，该行业具有较好的市场前景和发展潜力。
1.2市场
近几年来，我国的装饰装修市场发展迅猛，从而拉动了相关产业的高速发展，新型装饰材料不断涌现，消费者的需求量不断扩大，因此，有人说装饰装修产业是朝阳产业。但是，在我们看到发展的同时，也看到许多与行业发展不利的因素存在。如装饰房屋合同陷阱多，施工偷工减料、以次充好，环保指标不达标，装修工人无证上岗等违规操作使消费者蒙受巨大损失等情况屡见不鲜，同时也使整个行业信誉降低。较低的市场准入使大批无资质的企业和个人承揽业务，争相采用打折或送礼等手段激烈竞争，低价揽客。市场的无序竞争，不仅使行业中规范运作的厂商蒙受损失的情况屡见不鲜，同时也使消费者合法权益难以得到保障。
在未来两三年家装行业仍有较大市场。家装市场缺乏的是真是能提供装潢材料、工程设计、施工等一站式服务的老百姓信得过，具有一定品牌的装潢公司。我们的企业正是要抓住这样的机遇，做好做大做强我们的一站式服务装潢品牌。
1.3投资与财务
公司股本结构中，初期投入资金100万，团队自筹资金30万，风险投资30万，长期借款40万。风险投资占30%准备引入3-5家风险投资共同入股，为分散风险，提高效益，合理增加负债，优化公司财务结构。，其中40万为长期借款(银行贷款年利率为6%左右)，资金主要用于公司提供装潢材料、工程设计、施工等一条龙服务。本公司的产品是技术型服务，是一项投资少，回收快，收益大的项目。
前三年估计盈利100万，以后通过先进管理降低成本，将利润率稳定在25%左右，风险资金在第3—5年撤出。
1.4组织管理
市场部：做好对外的宣传工作，利用一切有利条件宣传公司的优势，并及时向公司反馈信息。
设计部：负责为客户“量身打造”室内装饰方案，为了使设计取得预期效果，室内设计人员必须抓好设计各阶段的环节，充分重视设计、施工、材料、设备等各个方面，并熟悉、重视与原建筑物的建筑设计、设施设计的衔接，同时还须协调好与业主和施工单位之间的相互关系，在设计意图和构思方面取得沟通与共识，以期取得理想的设计工程成果。
工程部：协调总经理副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全，以及公司形象。积极参与施工队伍的扩建、整合、改制以及对施工队伍的培训。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。
财务部：负责建立公司日常会计与税收管理，每个财政季度末向副董事长汇报本年财政情况并规划下个季度的财务工作;负责公司资金的筹集、使用和分配;负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。
人事部：负责制定公司人事管理制度，实施并提出合理化意见和建议,合理配置劳动岗位控制劳动力总量;负责人事考核、考查工作;建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、选拔工作;编制劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排。
行政部：负责公司的行政管理，合理配置公司管理人员和施工部管理人员。协调部门与部门之间的关系。
企划部：与设计部、市场部紧密配合做出有利于公司将来发展的策略。
采购计划 篇10
目的
为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合销售计划的达成，同时配合公司资金运用、周转，特制订本规章制度采购工作。
一、 适用范围
适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的编制、审核及下达。
二、 职责
公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划，交由上级领导审核，审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批，然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。
三、 采购计划编制流程图
总经理 财务部 行政部 相关部门
四、 内容及要求
1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求，拟订物资需求清单，并填写物资采购申请表;
2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总;
3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划;
4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择;
5、财务部进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商;
6、财务部执行采购购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划。
采购计划 篇11
一、谈判双方
(甲方：安徽商贸职业技术学院;乙方：联想集团有限公司)
安徽商贸职业技术学院被评为国家骨干职业院校以来努力改善学院硬件设备，打算通过谈判采购联想集团有限公司100台台式电脑。联想集团有限公司代表于3月8日应邀来我院洽谈。
二、谈判主题
甲方向乙方公司采购100台台式电脑
三、谈判目标
战略目标：和平谈判，按我方的采购条件达成采购协议
①报价：20xx元/台
②供应日期：一周内
底线：①以我方低线报价2300元/台
②尽快完成采购后的运作
四、 谈判团队人员组成
主谈：刘德华，学校谈判全权代表;
决策人：张学友， 负责重大问题的决策;
技术顾问：郭富城，负责技术问题;
法律顾问：黎明
秘书：章子怡，负责接待安排、材料准备与拟写协议;
五、谈判接待与安排：
1.接待室地点：学院行政楼2楼会议室，接待室备有茶水、纯净水、水果盘及苹果、香蕉等。
2.谈判时间：20xx年3月9日
3.谈判地点：学校行政楼2楼会议室
4.谈判桌上：谈判必备的信息材料、签字笔、茶水等
六、双方利益及优劣势分析
甲方核心利益：
1、要求对方用尽量低的价格供应我方联想台式电脑
2、在保证质量质量前提的基础上、尽量减少成本
乙方利益：用最高的价格销售，增加利润
我方优势：
1、有多方的电脑供应公司可供甲方选择
2、我方急需电脑，以满足教学与试训的迫切需要。
对方优势：
1、对方的电脑品牌在国际国内声誉较好，且与其合作的对象较多。
2、属于供应方，如果完不成谈判，可能损失以后合作的机会。
七、谈判议程及具体策略
1、开局：
方案一：感情交流式开局策略：通过谈及双方过去合作情况拉近感情距离，形成共鸣，把对方引入较融洽的谈判气氛中，创造互利共赢的气氛。
方案二：采取进攻式开局策略：营造低调谈判气氛，明确指出有多家供应商竞争，开出20xx元的报价，以制造心理优势，使对方处于主动地位。
2、中期阶段：
(1)红脸白脸策略：由两名谈判成员其中一名充当红脸,一名充当白脸辅助协议的谈成，把握住谈判的节奏和进程，从而占据主动。
(2)层层推进，步步为营的策略：有技巧地提出我方预期利益，先易后难，步步为营地争取利益。
(3)把握让步原则：明确我方核心利益所在，实行以退为进策略，退一步进两步，做到迂回补偿，充分利用手中筹码，适当时可以退让承担运费来换取其它更大利益。
(4)突出优势: 以资料作支撑，以理服人，强调与我方协议成功给对方带来的利益，同时软硬兼施，暗示对方若与我方协议失败，我方将立即与其它的电脑供应公司谈判。
(5) 打破僵局: 合理利用暂停，首先冷静分析僵局原因，再可运用把握肯定对方行式，否定方实质的方法解除僵局，适时用声东击西策略，打破僵局。
3、休局阶段：如有必要，根据实际情况对原有方案进行调整
4、最后谈判阶段：
(1)把握底线:适时运用折中调和策略，把握严格最后让步的幅度，在适宜的时机提出2300/台的最终报价，使用最后通牒策略。
(2)埋下契机：在谈判中形成一体化谈判，以期建立长期合作关系
(3)达成协议：经过双方妥协，最终敲定我方的最终报价，出示会议记录和拟定的购买合同,请对方确认,并正式签订合同。
七、准备谈判资料
相关法律资料： 《中华人民共和国合同法》、《国际合同法》、《国际货物买卖合同公约》、《经济合同法》
八、 制定应急预案
1、如果对方不同意我方对报价20xx元表示异议
应对：就对方报价金额进行谈判，运用妥协策略，换取在交接期、技术支持、优惠待遇等利益。
2、对方使用权力有限策略，声称金额的限制，拒绝我方的报价。
应对：了解对方权限情况，白脸据理力争，适当运用制造缰局策略，红脸再以暗示的方式揭露对方的权限策略，并运用迂回补偿的技巧，来突破缰局;异或用声东击西策略。
3、对方使用借题发挥策略，对我方某一次要问题抓住不放。
应对：避免没必要的解释，可转移话题，必要时可指出对方的策略本质，并声明，对方的策略影响谈判进程。
九、谈判预算费用(元)
A、车费200 B、住宿费1000 C、饮食费1500 D、其它1000
合计：3700
采购计划 篇12
一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解单位公司资金压力
2、20xx年针对单位公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期单位公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到单位公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了单位公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到单位公司，合理降低采购成本；20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前单位公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合单位公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免 “一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1. 开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2. 针对ts精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入单位公司淘汰机制；
3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，
增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；
4. 整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的.配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5. 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6. 公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护单位公司利益。
五、协调好各部门之间的关系。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以单位公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为单位公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
单位公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，单位公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住单位公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高单位公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除单位公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递。
采购计划 篇13
XX年是全面贯彻落实十八大精神，加快推进医疗卫生体制改革的关键之年，药品采购管理工作将面临一些新的机遇和挑战。我们将围绕总体工作思路本着加强管理确保安全的原则，继续强化乡村一体化管理、县级医院管理以及督导检查，认真落实各项计划内容，圆满完成各项既定任务，促进管理水平的持续改进和全面提高。为使药品采购办公室工作再上新台阶，特制定如下工作计划
一、继续深化乡村一体化管理
1、积极推行“县镇村一体化，医生进农家”模式，将县镇村卫生组织融为一体。实行统一人员培训、统一药品配送、统一公共卫生考核、统一新农合政策实施、统一业务管理为主要内容的管理体制。（充实一些具体措施内容，可添加，x月组织培训;药品配送的方法措施）
2、积极探索多种形式的县乡村医疗服务一体化管理模式。鼓励不同规模、不同级别的医院之间积极探索以资本、技术、管理为纽带，通过整体托管、重组、联合办医、团队帮扶、城乡对口支援、区域协同医疗、组建医院管理集团、医疗联合体等多种形式的县乡村医疗服务一体化管理的有效形式。（充实一些具体措施内容，可添加xx医院与xx医院结对子，与外地医院建立帮扶关系、合作关系等等）
二、加强县级医院管理
1、充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，推动城乡医院人才、技术、管理纵向流动的制度化、稳定化，加强县乡村区域医疗服务网络建设和协调，促进纵向管理的机制创新，使县级医院与城市大医院对接，向基层医疗卫生机构辐射，建立完善县乡村一体、上下联动机制，提高医疗服务体系的整体效率。
2、建立县乡村医疗服务一体化的信息支持机制。充分利用信息网络平台，建立统一管理、县乡村互通互联的医疗卫生管理信息网络平台，为实现县乡村一体化管理提供技术支撑。推动建立以电子病历和居民健康档案为基础的医院信息系统和区域卫生信息系统。从分级分工、科学合理的医疗服务体系和居民在医疗服务体系中的合理就诊流程出发，统筹规划建设区域卫生信息网络平台。加强公立医院与城乡基层医疗卫生机构信息化沟通，建立互联、互通的信息网络，及时沟通患者诊疗信息，运用信息化、网络化手段，方便双向转诊。充分运用已经建成的远程会诊系统，开展远程病理诊断和远程疑难重症会诊等服务，实现城市优质资源与县级医院的互补和相互支持，充分发挥优质医疗资源的辐射作用。鼓励有条件的县区试行患者诊疗信息“一卡通”和县、乡远程会诊，实现县域居民健康档案信息资料的有效利用。
三、强化监督检查
1、确保药品采购安全。把好药品准入关。
2、严格依法依规采购，规范采购行为。
3、加强对辖区内医疗药品的监督检查，严格执行相关规定，实行责任追究制。
4、加强对基层机构的巡查，加强对薄弱环节的重点督导。
四、加强科室管理工作
1、制订年度计划，每半年和年底做好总结，保证工作落到实处。
2、每月按时填写工作记录本及相关台账记录本，对存在问题要有明确的整改措施。
3、工作人员要认真履行职责，经常检查本职工作完成情况以及规章制度的落实情况。
4、认真加强政治理论学习和专业知识的学习培训，提高工作技能水平。
采购计划 篇14
采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。
综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。
为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自20xx年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：
一、供应商管理：
时间：8月份-10月份
1、供应商管理存在的主要问题：
(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;
(2)没有比价环节，行政指令性下达;
(3)未签订《采购合同》及约束协议;
(4)采购被动，受供应商牵制。
2、解决方法：
(1)完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】
对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。
(2)所有采购物料均须根据订单索取《产品报价单》，并且填写《供应商报价比价表》进行比价环节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。
(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。
(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。
二、各部门的配合及采购流程：
1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：
(1
(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;
(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;
(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;
(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;
(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;
(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。▲
2、解决方法：
(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);
(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;
(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);
(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;
(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);
(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;
(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;
(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;
(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;
(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。
三、部门管理：
1、管理制度和流程存在的主要问题：
(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成;
(2)部门界限不明确，职责分工不协调;
(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。
2、解决方法：
(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购在计划实施的8月份初由采购部会议讨论制定统一流程和相关表格文档格式】;
(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;
(3)收集产品资料备做产品色卡;
(4
(5)会议室或办公室开会(总结工作)。
四、采购成本控制及采购效率：
1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：
(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;
(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;
(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。
2、解决方法：
根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。
采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。
五、交期及品质：
根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。
1、交期
(1)采购部交期跟催存在的主要问题：
1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;
2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;
3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;
4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹PU 1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。
(2)解决方法：
1)重新制定《采购周期统计表》;
2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;
3)《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部门均必须以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。
2、品质
(1)品质异常的主要问题：
1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;
2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;
3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。
(2)解决方法：
寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。
六、采购权限：
(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作;
(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;
(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。
采购计划 篇15
20xx年，药品采购药剂科各项工作坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规：以质量、礼仪、服务作为第一要务，以人为本，加强质量管理，凝聚人心，以新思路、新观念、新举措增强药剂科服务工作的生机与活力，加快科室的发展。
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
要充分认识“解放思想，开拓创新”重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院工作精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况开展学习和讨论，激励职工积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。发扬求真务实精神，做到自觉遵纪守法，自觉抵制行业不正之风，全心全意为人民服务，做好一线窗口药学服务工作。
二、坚决执行山东省药品网上采购工作，保证临床用药供应。 继续严格执行药品网上阳光采购，保证购进药品的质量，并密切联系临床，及时了解各科药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，通过医院信息系统将药品供应信息发布通知至临床科室，以保证临床药品的及时供应。
三、以提高质量为重心，逐步建立质量、安全系统。
我们必须集中精力，抓好质量和安全，强化科学管理，提高整体绩效，这是生存和发展的关键。我们要加强基本技能与基本技术的提高，制定培训计划，落实到位，学会站在全院的角度学习和处理问题。我们必须继续坚持行之有效的制度，使整个服务过程成为一个不断反馈、不断调整、不断规范的过程，从整体上加强和推进服务工作的规范化和标准化。
四、加强药品质量管理，保障患者用药安全。
为了加强药品在购进验收、在库养护等环节的质量管理，督促科室工作人员认真执行各项管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全，且减少了医院因药品过期造成的损失。严格执行《处方管理办法 》，开展处方点评工作，对不合格处方进行张贴公示。
五、积极开展药品不良反应的监测。
将药品不良反应的监测工作转为主动服务的形式。在日常工作中，主动到临床收集药品使用后的信息反馈。发现药品发生不良反应时，协助临床做好药品不良反应的处理工作并查找原因，如与药品质量有关的，及时更换厂家，以保证临床用药安全。按照药品不良反应的监测“可疑必报”的原则，我科及时做好药品不良反应/事件的网络直报报工作。
新的医改给我们的发展带来前所未有的机遇。因此，必须抓住这一难得的历史机遇，寻求新的突破，以发展为目标，以质量为抓手，以服务为根本，为医院注入新的活力。
采购计划 篇16
20xx年，在局党组的正确领导下，在上级部门及有关科 室的大力支持下，我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则，扎实运作，深入推进政府采购管理科学 化、精细化。完善运行机制，健全管理措施，使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步 扩大，政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元。在 市局的综合考评中被评为先进单位。
20xx年按照局党组的要求，根据省厅、市局20xx年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理，健全机制，加强监督，扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正，提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上，政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。
一、围绕科学管理，着力完善政府采购制度机制
要继续以讲科学、求规范、重创新为要求，进一步抓好 政府采购制度机制建设、完善和实施工作。目前，《政府采购法实施条例》已纳入了国务院立法计划，并已向社会公开征求了意见，法律实施细则即将出台。条例颁布后，一方面要认真抓好贯彻落实，搞好宣传和培训。另一方面要根据我县情况，继续完善有关采购制度规定，加强违规行为的处罚管理;制定电子化条件下的政府采购业务流程，整合采购环节、理顺采购程序。
二、围绕精细化管理，着力推行电子化政府采购
政府采购电子化，可以实现采购管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果，是应对形势发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作，主动适应这一新的采购形式，积极采取措施，保障实施效果。集中力量搞好电子化应用宣传和培训工作，使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作;加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室，为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化。
三、围绕应采尽采，继续扩大政府采购实施范围
要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点。要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目，应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理，这些项目按政府采购管理规定执行;不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标以外的环节，接受财政部门监管。
四、围绕硬化约束，着力加强政府采购预算管理
政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求，将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作。要做好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力。对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制并报批准后，才能办理采购业务。政府采购预算一经批复，要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金。未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和处理。
五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度
要力争通过严格有效的监管措施，规范采购行为，提升管理水平。一是加强变更采购方式管理。明确变更采购方式的条件和审核程序，巩固公开招标方式的主体地位。二是加强采购人选用招标代理机构的管理，继续做好随机抽取方式确定招标代理机构的办法。三是加强采购合同管理，所有项目采购合同都要报财政部门备案。做好政府采购验收工作，尤其要对重大采购项目要组织相关单位进行联合验收。四是加强采购人和采购代理机构管理。特别是在招投标过程中出现的陪标、串标、围标、内定等违法违规现象作为重点，结合纪检、监察部门，加大监督检查力度。充分发挥财政、纪检、监察、等部门的监督管理职责和优势，形成有效的监管合力。
采购计划 篇17
一、采购部实行两条线制度，即一条线为餐饮服务，一条线为其他部门日常消耗服务，专人负责，专人购买，在采购上严格做到货比三家，竞质竞价。特别是xx年各类物品及原材料价格都不同程度上涨，部门根据各类原材料价格的浮动，及时与使用部门和仓库沟通，控制成本合理库存。确保所购材料的质量、数量，并在采购过程中接受酒店市场讯价小组的监督，严格遵守采购规章制度，熟悉工作流程，掌握业务技能，保证各项采购任务的完成，保障各部门所需。教育并监督采购人员，熟悉各部所需原材料规格、质量、价格等，熟悉市场行情，摸清市场变化因素，从源头上把好关，把质量和价格作为工作的重心，一切围绕经营开展工作。
1、把工作重心集中在重点区域原材料上采购的品种中，有些是每日都要大量使用的，有些则是小量偶然使用的，使用率高量大的，采购的间隔时间就短，使用率低量小的间隔时间就长，我们把每个部门分成若干个区域，根据原材料使用率，量的高低，划分区域重点，通过这样的划分将工作重心向高度重视的品种倾斜，严格控制价，密切注意市场动态，及时掌握行情，确保物美价廉，保障所需部门供给。
2、点面结合，针对月结算的供货商加强质量、价格的监督，每一个供货商供应的品种，从一种到几种都有，将每一个供货商作为一点，其供应的品种就连成一个面。根据供货商月结算量的大小，要求供货商把质量做好，价格降低，把不合格供货商坚决清除，减少中间环节。
3、在酒店领导的要求下，“市场讯价小组”对各类原材料进行公开招标，定期不定期共同上市场对所有原材料进行质量对比、价格对比，并将市场讯价制度扎实落实好。
4、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握各种物资采购的成本及采购资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
5、各部门急用的物资优先采购，急事急办，做到采购按计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对常用物资按库存规定办理，经常与仓管沟通，以防物资积压。
6、采购各类原材料时做到货经三家，物美价廉。时鲜性、季节性物品原材料及时提供样板样品，供所需部门参考使用。
7、努力学习业务知识，提高业务水准，与来访人员及供货单位建立良好的信誉关系，不进人情货，选择有供应能力的供货商，选择重合同、守信誉的客户，在确保质量价格的前提下，在供应商中开展良性竞争，教育采购人员公心为重，不为因小利而忘大义，多深入市场、遵纪守法，外出采购时时刻刻维护酒店利益及形象，不谋私利。
8、认真学习《员工手册》，严格遵守各项规章制度，服从上级领导的分配，加强与部门之间的协调沟通，做好后勤保障。
二、采购部全力配合酒店市场讯价小组和使用部门做好各类原材料的招标、考察、合同签订等工作。切实做到货经三家，为酒店的经营做出了应有的贡献。
三、发扬团队精神，增强凝聚力，倡导理解、沟通、信任，提高员工对企业的'忠诚度，尊重员工的个人愿望，为其创造良好的发展空间，急员工之所急，想员工之所想，及时宣传酒店的各项福利待遇，征询员工的合理化建议，提高酒店的核心竞争力。
四、抓规章制度，抓计划落实，本部门先后与酒店签订了《防火安全责任书》、《社会治安综合治理承包合同责任书》，组织本部门员工学习酒店下民发的规章制度，学习培训计划，提高员工的综合素质，做好内部安全管理，组织员工积极参加酒店举行的各类消防知识培训，进行经常性的安全教育，加强安全防火工作，发现问题及时报告，消除隐患堵塞漏洞，熟悉消防器材的位置、性能及使用方法，实现采购部全年无事故。
五、在抓管理、抓工作的同时也存在不足之处。责任心不强，个别采购人员为贪图价格便宜，采购原材料时净菜率不高，过量采购等，通过及进整整改及思想教育，采购原材料的质量有很大的提高，净菜率得到提升，因为净菜的价格才是真正的价格，降本增效将任重道远。
六、在工作中也应看到我们的不足之处，由于采购人员业务繁忙工作处于高度紧张之中，他们的业余文化生活没得到丰富，在酒店组织的各类活动中采购人员都不能积极参加，今后我们一定想设法抽时间，让员工们去锻炼、去学习，在紧张的工作之余，丰富一下业余文化生活。个别员工不能认真执行劳动纪律，违章违纪事件进有发生，这些都是在今后工作中需要认真整改的。
在新的一年中要深入细致的做好思想工作，并制定周密的工作计划，督导检查制度落实情况。宽严结合，严中有情，谦虚谨慎，忠于职守，加强责任心，勇于承担责任，敢于接受挑战，把成功当激励，把困难当考验，扎实有效地完成上级领导下达的各项任务。
采购计划 篇18
我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，产品必须经公司管理部门审核，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。提高采购人员即计调的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少旅游产品的成本，保证旅游产品的质量，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求计调人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由计调部副经理在采购人员对旅游基本要素询比价的基础上进行复核，再由计调部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为旅行社节约每一分钱。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
采购成本核算
采购的主要为旅游基本要素，即：交通，住宿，景区门票，导游，餐饮等。从20xx年x月正式投入生产开始，计划到20xx年x月，第一年，每周计划组织国内乡村旅游团队1次（主要为云南），精品英国路线1次，团队为小团队，6人左右，所以交通费用每周大约80000元。那么一年主要为3，4，5，6，7，8，9，10月份，一共是30周，一共交通费用支出2400000元。其他以此类推计算，一共支出大约为20__万。
效益最大化，为公司发展提供助力。
采购计划 篇19
一、工作目标
1、供货及时性：到货及时率达100%。
2、采购成本控制：平均单台采购成本降价率9.6%，争取12%。3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。
4、健全配套网络：配套厂家环保、性能件100%通过ISO9000体系认证，其他件
60%以上通过ISO9000认证，确保11年配套厂家达200家以上。
5、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚
力、战斗力的采购队伍。
二、主要工作任务
1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。
2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常
有效运行。
1、采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。
2、订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。
3、帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。
4、根据集团HR考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。
5、坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。
三、人力配备及培训计划
1、人员配备：
本年度计划定编人，其中：采购经理：人副经理：人采购管理科人：采购管理科科长人
核算帐务科人：帐务核算科科长人内务档案员人采购开发科人：开发组主管人商务谈判组主管人
2、部门主要干部配备：
采购部经理采购部部长
4、培训计划
另：参加公司组织的相关培训
总结：年度、半年度20xx年20xx年上半年
（1）主要完成的工作：如完成山东项目部前期物资的采购工作
（2）目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期的比较
（3）工作中差距
（4）下一步的工作重点完成基础数据的整理：建立采购工作流程的编制
做好A项目部前期采购工作的策划采购管理控制程序：质量体系中的程序文件
采购计划、订单、合同、验证记录
采购计划 篇20
因股份公司办公楼内装结束，现需为各办公室配备办公电脑。本着实用、节约的原则，根据办公室及现阶段办公需求，电脑采购细节及安排如下。
一、现有电脑数及部门
财务室 1台
采购部 1台
成本部3台
二、需采购品牌电脑
1、股份公司
二楼总经理室 1台
总工办 1台
总助办 1台
厂长办 1台
设备科 1台
技术部 3台
计划部 3台
人事劳资部 1台
一楼主任办 1台
综合部 3台共16台
2、集团公司
三楼副总办 1台
财务总监室 1台
财务室 1台
采购部 2台
调度经理 1台
调度部 1台共7台
四楼副总办 1台
部门负责人办 4台
五楼秘书室 1台
门卫监控 1台共7台
其中品牌一体机5台，组装机25台，共计30台。
三、电脑配置及价格
组装机
AMD 三核425/4G内存/500G硬盘/21.5LED显示器 2399元 AMD 三核425/4G内存/500G硬盘/19.5LED显示器 2299元 品牌一体机
联想 C470G2957/4G/500G/1G独显/22LED显示器 3999元
妥否请领导批示。
采购计划 篇21
为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合销售计划的达成，同时配合公司资金运用、周转，特制订本规章制度采购工作。
一、适用范围
适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的编制、审核及下达。
二、职责
公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划，交由上级领导审核，审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批，然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。
三、采购计划编制流程图
总经理财务部行政部相关部门
四、内容及要求
1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求，拟订物资需求清单，并填写物资采购申请表;
2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总;
3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划;
4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择;
5、财务部进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商;
6、财务部执行采购购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划。
采购计划 篇22
随着进入数字化时代，电脑越来越广泛的应用于我们生活的角角落落，而对于作为大学生的我们而言，电脑更是一个大学生活、学习以及工作的利器。它可以满足C程序或Java程序设计课程的需要;工作需要时可以用来制作视频、flash等;同样的，在休息时它可以用作适当娱乐，听音乐、看电影。
一个没有经济收入的大学生，购买电脑时需要考虑的方面却是很多的，我在了解了若干款电脑之后，在这里推荐一款电脑：
联想Lenovo G480A-IFI(A)I5-3210M/2G/500G /1G独显 14英寸笔记本电脑
参考价格：￥3827
CPU系列：英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge)
CPU型号：Intel 酷睿i5 3210M
CPU主频：2.5GHz
最高睿频：3100MHz
总线规格：DMI 5 GT/s
三级缓存：3MB
核心类型：Ivy Bridge
核心/线程数：双核心/四线程
制程工艺：22nm
指令集：AVX，64bit
功耗：35W
存储设备
内存容量：2GB
内存类型：DDR3
插槽数量：2xSO-DIMM
最大内存容量：16GB
硬盘容量：500GB
光驱类型：DVD刻录机
设计类型：光驱内置
它拥有14英寸16:9比例、分辨率为1366x768的显示屏、集成30万像素摄像头、杜比认证音效、内置扬声器、抗噪麦克风。
在我了解各类电脑的过程中，我关注的有以下几点：性价比、价位高低以及电脑的配置是否与购买目的相适应。
推荐这款电脑的首要因素是考虑到它极高的性价比，其定位为全能学生本，适合大学生使用，相同价位的电脑当中其性能也是中上的。2.5GHz的cpu主频，3100MHz最高睿频，Intel 酷睿i5 3210M处理器，双核心/四线程等都保证了其运行的快捷，顺畅。
其次，NVIDIA GeForce GT 610M的显卡芯片、1G显存、流处理器数量48、高清炫彩屏满足看电影、制作视频、flash的要求
而作为学生机，其配置可以很好地满足学习需要以及C程序或Java程序设计课程的需要
最重要的是，它的价格仅仅在3500左右，价位符合学生的身份。
采购计划 篇23
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
要充分认识“解放思想，开拓创新”重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院工作精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况开展学习和讨论，激励职工积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。发扬求真务实精神，做到自觉遵纪守法，自觉抵制行业不正之风，全心全意为人民服务，做好一线窗口药学服务工作。
二、坚决执行山东省药品网上采购工作，保证临床用药供应。
继续严格执行药品网上阳光采购，保证购进药品的质量，并密切联系临床，及时了解各科药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，通过医院信息系统将药品供应信息发布通知至临床科室，以保证临床药品的及时供应。
三、以提高质量为重心，逐步建立质量、安全系统。
我们必须集中精力，抓好质量和安全，强化科学管理，提高整体绩效，这是生存和发展的关键。我们要加强基本技能与基本技术的提高，制定培训计划，落实到位，学会站在全院的角度学习和处理问题。我们必须继续坚持行之有效的制度，使整个服务过程成为一个不断反馈、不断调整、不断规范的过程，从整体上加强和推进服务工作的规范化和标准化。
四、加强药品质量管理，保障患者用药安全。
为了加强药品在购进验收、在库养护等环节的质量管理，督促科室工作人员认真执行各项管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全，且减少了医院因药品过期造成的损失。严格执行《处方管理办法》，开展处方点评工作，对不合格处方进行张贴公示。
五、积极开展药品不良反应的监测。
将药品不良反应的监测工作转为主动服务的形式。在日常工作中，主动到临床收集药品使用后的信息反馈。发现药品发生不良反应时，协助临床做好药品不良反应的处理工作并查找原因，如与药品质量有关的，及时更换厂家，以保证临床用药安全。按照药品不良反应的监测“可疑必报”的原则，我科及时做好药品不良反应/事件的网络直报报工作。
新的医改给我们的发展带来前所未有的机遇。因此，必须抓住这一难得的历史机遇，寻求新的突破，以发展为目标，以质量为抓手，以服务为根本，为医院注入新的活力。
采购计划 篇24
尊敬各位领导，各位同事大家：
上午好！
今天我代表采购部向大家汇报20xx年年度工作计划。希望大家多提宝贵意见。
回顾过去的一年，这一年是经济波动比较大的一年，我们餐饮行业受到了一定的影响，20xx年是金融危机的第二年，经济形势仍不容乐观，餐饮行业将继续受到不良影响，相信在我们大家同心同德、同舟共济的团结协作下，企业一定能够战胜眼前的困难，迎来更为灿烂的辉煌！
一、根据20xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的.及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购计划 篇25
我们树立为公司节约每一分钱的观念，积极落实采供工作要点。坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、组织实施阳光采购策略公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行 采购部的两级价格复核机制，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
采购成本核算
一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：
从x年11月正式投入生产开始，计划到x年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。
前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从x年11月到x年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元;从x年11月到x年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。
第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从x年11月到20xx年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元;从20xx年11月到20xx年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。
其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。
采购计划 篇26
（一）童颜童语玩具店的设备
我们的童颜童语玩具店虽不是很大，却也是五脏俱全，首先在开店前需要办好的就是去采购起到辅助功能的物料，有了这些物料，这店开起来才会游刃有余。
1、工作服
我们的童颜童语玩具店，有1个导购和4个老板，我们和导购穿统一的工作T恤，能给客人的感觉就非常专业，而且有助于提高店铺的品牌感和成交率。
2、价格打码器
童颜童语玩具店的价格打码器包括打码机、打码纸和配套墨盒。
3、购物袋
我们的童颜童语玩具店出售和租赁的玩具有小件的，也有大件的，所以我们准备的购物袋有两种大小，小的装小件玩具，大的装大件玩具，还有，本店的购物袋上印有本店店铺名称和联系方式、地址等信息，这样可以起到一个宣传的作用。
4、玩具店专用维修工具箱
现在的玩具包装得都很高档，我们会准备有些玩具在拆包装给客人试用的时候，就要用到美工刀和螺丝刀等装备。
5、童颜童语玩具店设有几种会员卡：租赁卡、会员卡、贵宾卡等。
6、名片
本店的名片是印在几种会员卡上的，客人需要的时候将给客人免费办理，第一次若丢失，需要补办的还需缴纳一定的费用。名片上有本店的地址、电话、QQ等基本信息，方便客人有问题时随时能打电话到店里咨询。
7、电池
本店备有5号和7号的电池，9号的特殊电池也准备了一些。
（二）童颜童语玩具店设施布置
童颜童语玩具店中的设施占有十分重要的位置，是购物环境的主要组成部分，也是顾客在玩具店中能够看得见摸得着的东西。同时起着发挥童颜童语玩具店的整体风格的作用，为顾客打造温馨、舒适的购物环境。
1、门头字体、颜色要和门面结合
门面是顾客接触玩具店的第一个地方，重要程度可见一斑。童颜童语玩具店门头字的字体和颜色和门面外观的颜色要搭配好，使顾客第一眼接触本玩具店就感觉赏心悦目，增添对玩具店的好印象。
2、收银台的颜色及具体位置
童颜童语玩具店的收银台的颜色和店面墙壁以及门头的颜色有结合和呼应，收银台的位置，放在店最里面比较不占陈列面积的地方。
3、休息处的设置
童颜童语玩具店的休息处是很大气的几个沙发，为顾客提供了休息的'地方。而且休息处还放一个饮水机和一些玩具店的画册和近期的宣传品等等。
4、店铺灯光的安排
童颜童语玩具店采用的是白日光，白色光起到简单的照明作用；还使用到了装饰色光，但只在要突出来的玩具产品上打出一些装饰色光线，对玩具产品起到强调和烘托的作用。
5、店铺货柜货架外观颜色和店内墙面颜色
童颜童语玩具店的店铺货柜货架、墙面颜色选择了绿色、蓝色、橙色等一些比较活泼和时尚气息比较浓的颜色为主，营造整体氛围。
（三）童颜童语玩具店的商品情况
本店有塑料玩具、电动玩具、毛绒玩具、遥控玩具、布艺玩具、充气玩具等多个品种。按适合人群的不同具体分为以下两大类：
（1）儿童玩具：拼图拼板玩具、游戏玩具、数字算盘文字类玩具、工具类玩具、益智组合类玩具、积木类玩具、交通玩具、卡通玩偶等玩具类型。
（2）青年玩具：各类大小型布绒玩具、孔明锁、九连环、魔方、单身贵族棋等。
采购计划 篇27
做好酒店开业前的准备工作，对酒店开业及开业后的工作具有非常重要的意义；对从事酒店管理工作的专业人士来说也是一个挑战。我采用倒计时的手法，将酒店开业筹备工作作为一个项目来运作。具体计划如下：
酒店开业前的准备工作，主要是建立部门运营系统，并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备，具体包括：
（一）确定酒店各部门的管辖区域及责任范围
各部门经理到岗后，首先要熟悉酒店的平面布局，最好能实地察看。然后根据实际情况，确定酒店的管辖区域及各部门的主要责任范围，以书面的形式将具体的建议和设想呈报总经理。酒店最高管理层将召集有关部门对此进行讨论并做出决定。在进行区域及责任划分时，各部门管理人员应从大局出发，要有良好的服务意识。按专业化的分工要求，酒店的清洁工作最好归口管理。这有利于标准的统一、效率的提高、设备投入的减少、设备的维护和保养及人员的管理。职责的划分要明确，最好以书面的形式加以确定。
（二）设计酒店各部门组织机构
要科学、合理地设计组织机构，酒店各部门经理要综合考虑各种相关因素，如：饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。
（三）制定物品采购清单
饭店开业前事务繁多，经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作，仅靠采购部去完成此项任务难度很大，各经营部门应协助其共同完成。无论是采购部还是酒店各部门，在制定酒店各部门采购清单时，都应考虑到以下一些问题：
1.本酒店的建筑特点。
采购的物品种类和数量与建筑的特点有着密切的关系。例如，客房楼层通常需配置工作车，但对于某些别墅式建筑的客房楼层，工作车就无法发挥作用；再者，某些清洁设备的配置数量，与楼层的客房数量直接相关，对于每层楼有18—20间左右客房的饭店，客房部经理就需要决定每层楼的主要清洁设备是一套还是两套。此外，客房某些设备用品的配置，还与客房部的劳动组织及相关业务量有关。再如餐饮部的收餐车，得考虑是否能够直到洗碗间。按摩床能否进按摩间的门口，等等
2.行业标准。
国家旅游局发布了“星级饭店客房用品质量与配备要求”的行业标准，它是客房部经理们制定采购清单的主要依据。
3.本饭店的设计标准及目标市场定位。
酒店管理人员应从本酒店的实际出发，根据设计的星级标准，参照国家行业标准制作清单，同时还应根据本酒店的目标市场定位情况，考虑目标客源市场对客房用品的需求，对就餐环境的偏爱，以及在消费时的一些行为习惯。
4.行业发展趋势。
酒店管理人员应密切关注本行业的发展趋势，在物品配备方面应有一定的超前意识，不能过于传统和保守。例如，饭店根据客人的需要在客房内适当减少不必要的客用物品就是一种有益的尝试。餐饮部减少像金色，大红色的餐具与布置，增加一些淡雅的安排等等。
5.其它情况。
在制定物资采购清单时，有关部门和人员还应考虑其它相关因素，如：出租率、饭店的资金状况等。采购清单的设计必须规范，通常应包括下列栏目：部门、编号、物品名称、规格、单位、数量、参考供货单位、备注等。此外，部门在制定采购清单的同时，就需确定有关物品的配备标准。
（四）协助采购
酒店各部门经理虽然不直接承担采购任务，但这项工作对各部的开业及开业后的运营工作影响较大，因此，酒店各部门经理应密切关注并适当参与采购工作。这不仅可以减轻采购部经理的负担，而且还能在很大程度上确保所购物品符合要求。酒店各部门经理要定期对照采购清单，检查各项物品的到位情况，而且检查的频率，应随着开业的临近而逐渐增高。
（五）参与或负责制服的设计与制作
酒店各部门参与制服的设计与制作，是饭店行业的惯例，同时，特别指出因为客房部负责制服的洗涤、保管和补充，客房部管理人员在制服的款式和面料的选择方面，往往有其独到的鉴赏能力。
（六）编写酒店各部工作手册
工作手册，是部门的丁作指南，也是部门员工培训和考核的依据。一般来说，工作手册应包括岗位职责、工作程序、规章制度及运转表格等部分。
（七）参与员工的招聘与培训
酒店各部门的员工招聘与培训，需由人事部和酒店各部门经
理共同负责。在员工招聘过程中，人事部根据酒店工作的一般要求，对应聘者进行初步筛选，而酒店各部门经理则负责把好录取关。培训是部门开业前的一项主要任务，酒店各部门经理需从本饭店的实际出发，制定切实可行的部门培训计划，选择和培训部门培训员，指导其编写具体的授课计划，督导培训计划的实施，并确保培训丁作达到预期的效果。
（八）建立酒店各部门财产档案
开业前，即开始建立酒店各部门的财产档案，对日后酒店各部门的管理具有特别重要的意义。很多饭店酒店各部门经理就因在此期间忽视该项工作，而失去了掌握第一手资料的机会。
（九）跟进酒店装饰工程进度并参与酒店各部门验收
酒店各部门的验收，一般由基建部、工程部、酒店各部门等部门共同参加。酒店各部门参与验收，能在很大程度上确保装潢的质量达到饭店所要求的标准。酒店各部门在参与验收前，应根据本饭店的情况设计一份酒店各部门验收检查表，并对参与的部门人员进行相应的培训。验收后，部门要留存一份检查表，以便日后的跟踪检查。
（十）负责全店的基建清洁工作
在全店的基建清洁工作中。酒店各部门除了负责各自负责区域的所有基建清洁工作外，还负责大堂等相关公共区域的清洁。开业前基建清洁工作的成功与否，直接影响着对饭店成品的保护。很多饭店就因对此项工作的忽视，而留下永久的遗憾。酒店各部门应在开业前与饭店最高管理层及相关负责部门，共同确定各部门的基建清洁计划，然后由客房部的PA组，对各部门员工进行清洁的知识和技能的培训，为各部门配备所需的器具及清洁剂，并对清洁过程进行检查和指导。
（十一）部门的模拟运转
酒店各部门在各项准备工作基本到位后，即可进行部门模拟运转。这既是对准备工作的检验，又能为正式的运营打下坚实的基础。
二、酒店开业准备计划
制定酒店开业筹备计划，是保证酒店各部门开业前工作正常进行的关键。开业筹备计划有多种形式，饭店通常采用倒计时法，来保证开业准备工作的正常进行。倒计时法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。
（一）开业前三个月
与工程承包商联系，这是工程协调者或住店经理的职责，但客房部经理必须建立这种沟通渠道，以便日后的联络。
（二）开业前第两个月
1.参与选择制服的用料和式样。
2.了解客房的数量、类别与床的规格等，确认各类客房方位等。
3.了解饭店康乐等其它配套设施的配置。
4.明确客房部是否使用电脑。
5.熟悉所有区域的设计蓝图并实地察看。
6.了解有关的订单与现有财产的清单（布草、表格、客用品、清洁用品等）。7.了解所有已经落实的订单，补充尚未落实的订单。
8.确保所有订购物品都能在开业一个月前到位，并与总经理及相关部门商定开业前主要物品的贮存与控制方法，建立订货的验收、入库与查询的丁作程序。
9.检查是否有必需的家具、设备被遗漏，在补全的同时，要确保开支不超出预算。
10.如果饭店不设洗衣房，则要考察当地的洗衣场，草签店外洗涤合同。
11.决定有哪些工作项目要采用外包的形式，如：虫害控制，外墙及窗户清洗，对这些项目进行相应的投标及谈判。
12.设计部门组织机构。
13.写出部门各岗位的职责说明，制定开业前的培训计划。
14.落实员工招聘事宜。
（三）开业前一个月
1.按照饭店的设计要求，确定客房的布置标准。
2.制定部门的物品库存等一系列的标准和制度。
3.制订客房部工作钥匙的使用和管理计划。
4.制定客房部的安全管理制度。
5.制定清洁剂等化学药品的领发和使用程序。
6.制定客房设施、设备的检查、报修程序。
7.制定制服管理制度。
8.建立客房质量检查制度。
9.制定遗失物品处理程序。
10.制定待修房的有关规定。
11.建立"VIP"房的服务标准。
12.制定客房的清扫程序。
13.确定客衣洗涤的价格并设计好相应的表格。
14.确定客衣洗涤的有关服务规程。
15.设计部门运转表格。
16.制订开业前员工培训计划
四）开业前二十天
1.审查洗衣房的设计方案。
2.与清洁用品供应商联系，使其至少能在开业前一个月将所有必需品供应到位，以确保饭店“开荒”工作的正常进行。
3.准备一份客房检查验收单，以供客房验收时使用。
4.核定本部门员工的工资报酬及福利待遇。
5.核定所有布件及物品的配备标准。
6.实施开业前员工培训计划。
（五）开业前第十五天
1.对大理石和其它特殊面层材料的清洁保养计划和程序进行复审。
2.制定客用物品和清洁用品的供应程序。
3.制定其它地面清洗方法和保养计划。
4.建立OK房的检查与报告程序。
5.确定前厅部与客房部的联系渠道。
6.制定员工激励方案（奖惩条例）。
7.制定有关客房计划卫生等工作的周期和工作程序（如翻床垫）。
8.制定所有前后台的清洁保养计划，明确各相关部门的清洁保养责任。
9.建立客房部和洗衣房的文档管理程序。
10.继续实施员工培训计划。
（六）开业前第十天
1.与财务部合作，根据预计的需求量，建立一套布件、器皿、客用品的总库存标准。
2.核定所有客房的交付、接收日期。
3.准备足够的清洁用品，供开业前清洁使用。
4.确定各库房物品存放标准。
5.确保所有客房物品按规范和标准上架存放。
6.与总经理及相关部门一起重新审定有关家具、设备的数量和质量，做出确认和修改。
7.与财务总监一起准备一份详细的货物贮存与控制程序，以确保开业前各项开支的准确、可靠、合理。
8.如饭店自设洗衣房，则要与社会商业洗衣场取得一定的联系。
采购计划 篇28
一，供应商选择。
首先，采购部多开发材料资源，调查价格，进货比为三，控制价格审查流程，使采购部工作透明化，制作完整的采购部供应商档案和材料采购档案。 作为公司的合格供应商，必须实现按时保持质量，愿意沟通等几个方面。 本人拟完成目前原材料供应商的评定，为公司后期的大量生产做准备。 同时，发展新的供应商网络，获得最佳采购价格和质量。
二、会计清理。
购买是一项既麻烦又复杂的工作。 同时，由于其工作性质的关系，直接影响公司产品的成本。 此外，相关物资在采购作业过程中必须发生退货、更换、修理、报废等情况，因此必须对每批采购和合同的执行情况进行登记、跟踪检查、定期盘点。 这是本部门的日常工作，现在也一直在执行，x年本部门将进一步完善这项工作。 努力跟踪和检查所有订单的进度。
三、质量保证。
本部门有关人员常到现场了解有关物资的使用情况。 追踪采集物资的使用情况，了解相关参数指标的性能，收集数据进行同类产品的比较。 每批物资至少要进行一次使用跟踪，制作相应的评价记录。
四、成本管理。
x年，本部门在日常工作中进一步提高生产力。 除了采购价格等方面的控制外，还将其他方面的成本控制纳入管理的最优化范围，具体包括办公用品的使用、电脑的使用管理、物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
x年，我公司将进一步完善供应商网络建设和采购模式优化，尽量减少采购周期，提高采购效率和及时性。 并对各种物资的采购周期进行统计记录，为各采购公司制定采购计划提供参考。
采购计划 篇29
采购计划是为了维持正常的产销活动，对在某一特定的期间内应在何时购入多少何种材料的一种预先安排。
编制采购计划的目的是为了降低采购成本，使采购部门事先有所准备，选择有利时机购入材料，提高文化用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，确立材料耗用标准，以便管理材料的购入数量和成本，更好地服务全校师生的正常学习、工作。
二 采购原则
1.整体效应原则。采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标，制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。因此，制定采购决策需要以平衡企业总成本为基础。要做出决策，就要考虑所有受其影响的领域，使用一种跨职能的并且以团队为基础的方法。
2.适用性原则。采购并不只应该作为服务职能起作用，采购部门应该有主动地适应内部用户要求的意识。对于内部用户提出的采购申请，采购部门应当有能力提出其他更加符合企业生产实际的、更为节约的采购方案，并能与用户进行有效的沟通。他们应该始终如一地追求提高公司所购买的产品和服务的性能价格比。为了完成一任务，采购部门应该能够提出现有的产品设计、所使用的原料或部件的备选方案和备选的供应商。
三 学院背景
沈阳理工大学应用技术学院地处辽宁省抚顺市经济开发区高科技城，是沈抚同城的中心地带，与沈阳世博园隔河相望，与沈阳北站仅半小时车程。学校从20xx年起独立面向全国招生，现设有机械与运载学院、经济与管理学院、信息与控制学院、艺术设计与传媒学院4个二级学院和1个能源工程系;共有29个本科专业和24个高职专业。校园占地900余亩，建筑面积20余万平方米。现有教职员工482人，在校生11500余人。
四 文化用品类型
用来办公的物品通常叫文化用品，指办公室内常用的一些现代文具：签字笔、水笔、钢笔、铅笔、圆珠笔等，以及笔筒等配套用品，包括学习用品、办公用品，既包括通常使用的笔墨纸砚，而且包括一些收纳用品，档案盒、档案袋、信封，同时也包括一些高科技的机器产品，例如，碎纸机等等。
五 我校选择的文化用品
1.常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、打头针、装订针、稿纸、粉笔等。
2.控制品：文件夹、文件架、计算器、订书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、档案盒、档案带、皮筋、图钉等。
3.特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务账本、凭证，墨盒及U盘等。
六 采购方式
文化用品原则上实行按计划集中采购，各部门须在教务处统一规定时间内报请申购计划。文化用品常用品由教务处根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经教务处负责人批准，特批品经校长批准;批准后的《申购单》交教务处执行购买，未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
采购计划 篇30
1、认真贯彻学习安全生产的方针、指示，履行岗位安全职责，严格执行本岗位健康、安全和环保规定。
2、积极参加本岗位危害因素和环境因素的.识别，并采取可靠的防范措施。
3、施工前，签订好工程安全合同。
4、认真学习健康、安全和环保知识，增强自我保护意识，提高自身安全素质。
5、积极参加本单位组织的各项安全活动。
6、做到会正确使用各种灭火器材、会报警、会扑救初起火灾。
7、下班之前，切断办公室所用办公设备的电源，关闭电灯。
8、将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。