工作流程管理制度（通用10篇）
工作流程管理制度十篇
工作流程管理制度 篇1
一、眼科门诊管理
1、要严格制定和执行眼科门诊工作制度和操作规范，对必查的视力等检查项目决不能马虎，门诊医师要细心、耐心；
2、要管理好门诊暗室和暗室内的各种专用设备，保持设备完好，严格无菌操作。
二、眼科的病房管理
1、护理工作，要帮助病人做好日常生活和卫生护理等内容；
2、做好心理护理，帮助病人建立乐观情绪，克服悲观情绪甚至对生活失去信心的精神崩溃状况；
3、手术室管理，眼科病人手术前的准备，手术过程中的特殊要求，手术后的专科处理都有其特定要求，必须认真抓好，尤其对一些要做眼球摘除手术者，必须使病人或家属做到知情同意，在手术前谈话记录单上签字后方可执行；
4、治疗室管理，眼科病人手术前要进行各种处置，手术后要换药、冲洗或眼内注射，因此必须严格眼科治疗室的管理，一丝不苟地执行操作常规，严格执行无菌消毒管理，尤其对剧毒眼药管理必须认真查对，防止差错事故，各种常用器械设备要专人负责，定期检查，保持完好。
三、眼科急诊管理
1、眼科值班医师随时处于应急状态，严格遵守岗位责任制；
2、要配备好一切抢救用具和药品，避免延误治疗；
3、眼科医师要加强急诊抢救技术的训练，提高技术水平；
4、病房医师要密切配合，一旦急诊呼唤时能随时支援应诊。
工作流程管理制度 篇2
做好公司的人事管理,将每一位人事管理人员的岗位职责清楚到位。人事管理有哪些具体的流程呢以下整理了详细的人事管理流程资料,可供参考。
一,人力资源管理的六大板块;
1,人力资源管理的计划----最有效的航标和导航仪。
2,招聘与配置----引与用的.综合艺术。
3,培养与开发----使劳动者胜任工作,发挥劳动者最大潜力。
4,薪酬与福利----激励劳动者最效的手段。
5,绩效的评估----用不同的视角,产生不同的效果。
6,处理与员工的关系----让企业与员工共赢
二,人力资源管理职责
1,把合适的人配置到适当的工作岗位上;
2,引导新雇员进入组织(熟悉环境);
3,培训新雇员适应新的工作岗位;
4,提高每位新雇员的工作绩效;
5,争取实现创造性的合作,建立和谐的工作关系;
6,解释公司政策和工作程序;
7,控制劳动力成本;
8,开发每位雇员的工作技能
9,创造并维持部门内雇员的士气;
10,保护雇员的健康以及改善工作的物质环境
三,人力资源管理内容
人力资源管理是指企业根据一系列人力资源政策对人力资源的获取(选人)、开发(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动,最终达到实现企业发展目标的一种行为。
1,职务分析与设计。
对企业各个工作职位的性质、结构、责任、流程,以及胜任该职位工作人员的素质,知识、技能等,在调查分析所获取相关信息的基础上,编写出职务说明书和岗位规范等人事管理文件。
2,人力资源规划。
把人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施,包括对人力资源现状分析、未来人员供需予测与平衡,确保企业在需要时能获得所需要的人力资源。
3,员工招聘与选拔
根据人力资源规划和工作分析的要求,为企业招聘、选拔,所需要人力资源并录用安排到一定岗位上。
4,绩效考评。
对员工在一定时间内对所作的贡献和工作中取得的绩效进行考核和评价,及时做出反馈,以便提高和改善员工的工作绩效并为员工培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。
5,薪酬管理。
包括对基本薪酬、绩效薪酬、奖金、津贴以及福利等薪酬结构的设计与管理,以激励员工更加努力的为企业工作。
6,员工激励。
采用激励理论和方法,对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制,引起员工心理状况的变化,以激发员工向企业所期望的目标而努力。
7,培训与开发
通过培训提高员工个人、群体和整个企业的知识、能力、工作态度和工作绩效,进一步开发员工的智力潜能,以增强人力资源的贡献率
8,职业生涯规划。
鼓励和关心员工的个人发展,帮助员工制订个人发展规划,以进一步激发员工的积极性、创造性。
9,人力资源核算。
与财务部门合作,建立人力资源会计体系,开展人力资源投资成本与产出效益的核算工作,为人力资源管理与决策提供依据。
10,劳动关系管理
协调和改善企业与员工之间的劳动关系,进行企业文化建设,营造和谐的劳动关系和良好的工作
四,人力资源规划
根据企业发展的总体规划(依据),通过企业未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计(手段),对职务编制、人员配置、员工招聘和选择、教育培训、人力资源管理政策等(内容)进行的战略规划、组织规划、制度规划、人员规划、费用规划(目的)。
(一)人力资源规划的原则:
1,充分考虑内、外部环境的变化
内部环境的变化:指销售的变化、开发的变化还有公司员工的流动变化。
外部环境的变化:指社会消费市场的变化、政府有关人力资源政策的变化、人才市场的变化
为了更好地适应这些变化,在人力资源计划中应该对可能出现的情况做出预测和风险变化,最好能有面对风险的应对策略。
2、确保企业的人力资源保障
企业的人力资源保障问题是人力资源计划中应解决的核心问题。它包括人员的流入预测、流出预测、人员的内部流动预测、社会人力资源供给状况分析、人员流动的损益分析等。只有有效地保证了对企业的人力资源供给,才可能去进行更深层次的人力资源管理与开发。
3、使企业和员工都得到长期的利益
人力资源计划不仅是面向企业的计划,也是面向员工的计划。企业的发展和员工的发展是互相依托、互相促进的关系。优秀的人力资源计划,一定是能够使企业员工达到长期利益的计划,一定是能够使企业和员工共同发展的计划。
(二)、人力资源计划应包括哪些主要内容
1、总计划:人力资源总计划陈述人力资源计划的总原则、总方针、总目标。
2、职务编制计划:陈述企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。
3、人员配置计划:人员配置计划陈述企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。
4、人员需求计划:通过总计划、职务编制计划、人员配置计划可以得出人员需求计划。需求计划中应陈述需要的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。
5、人员供给计划:人员供给计划是人员需求计划的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内部流动政策、人员外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。
6、教育培训计划:包括教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。
7、人力资源管理政策调整计划:计划中明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。
8、投资预算:上述各项计划的费用预算。
(三)、人力资源计划的发展趋势怎样
1、为了保证企业人力资源计划的实用性和有效性,人力资源计划将更加注重对关键环节的陈述;
2,人力资源计划中的长期计划而言,也倾向于将计划中的关键环节明确化、细致化,并将它们提炼成具体的可执行的计划,最好明确计划的责任和要求,并且有相应的评估策略。
3、由于人力资源市场和企业发展的变化周期增快,企业更倾向于致力于编写年度人力资源计划和短期计划;
4、企业的人力资源计划将会更加注重关键环节的数据分析和量化评估,并且将明确地限定人力资源计划的范围。
五,人力资源管理的目标
(1)企业的目标最终将通过其最有价值的资源--它的员工来实现;
(2)为提高员工个人和企业整体的业绩,人们应把促进企业的成功当作自己的义务;
(3)制定与企业业绩紧密相连,具有连贯性的人力资源方针和制度,是企业最有效利用资源和实现商业目标的必要前提;
(4)应努力寻求人力资源管理政策与商业目标之间的匹配和统一;
(5)当企业文化合理时,人力资源管理政策应起支持作用;当企业文化不合理时,人力资源管理政策应促使其改进;
(6)创造理想的企业环境,鼓励员工创造,培养积极向上的作风;人力资源政策应为合作、创新和全面质量管理的完善提供合适的环境;
(7)创造反应灵敏、适应性强的组织体系,从而帮助企业实现竞争环境下的具体目标;
(8)增强员工上班时间和工作内容的灵活性;
(9)提供相对完善的工作和组织条件,为员工充分发挥其潜力提供所需要的各种支持.
(10)维护和完善员工队伍以及产品和服务。
六,国外人力资源管理的方法
1、抽屉式管理:职、责、权、利相互结合,泰国和香港
2、危机式管理;规避劣质产品、成本上升而使客户流失的危机,美国技术公司的威廉~伟思提倡的“末日管理”在美国普及,柯达、可口可乐、杜邦等
3、一分钟管理:一分钟目标、一分钟赞美及一分钟惩罚。欧洲的德国、瑞士等有些国家
4、破格式管理:由原来工作年限作为晋升职员级别和提高工资标准的“年功制度”,逐渐改变成以工作能力和成果决定升降员工职务的“破格式”的新人事制度,日本和韩国。
5、和拢式管理:强调个人和整体的配合,创造整体和个体的高度和谐。“我就是公司”是欧美国家“和拢式”管理中的一句响亮口号。
6、走动式管理:主管动部属也跟着动。是世界上流行的一种创新管理方式。如日本经济团体联合会名誉会长土光敏夫在他接管日本东芝电器公司后,在上班前站在公司门口向员工问好,跟员工一起吃饭、美国麦当劳快餐店创始人,号称“疯子”雷房寺蘅要求将所有经理的椅子靠背都据掉。
七、对人力资源预测应注意那些问题
1、企业人力资源政策在稳定员工上所起的作用。
2、市场上人力资源的供求状况和发展趋势。
3、本行业其它企业的人力资源。
4、本行业其它公司的人力资源概况。
5、本行业的发展趋势和人力资源需求趋势。
6、本行业的人力资源供给趋势。
7、企业的人员流动率及原因。
8、企业员工的职业发展规划状况。
9、企业员工的工作满意状况。
八、人力资源缺乏该如何调整
1、外部招聘
2、内部招聘
3、内部晋升
4、继任计划(日本对继任者的衔接手段)。是人力资源部门对企业的每位管理人员进行详细调查并与决策者确定哪些人有权利升迁到更高层次的位置。
5、技能培训
九、编写人力资源计划的步骤有哪些
1、制定职务编写计划。根据企业发展规划,综合职务分析报告的内容,来制定职务编写计划。编写计划陈述企业的组织结构、职务设置、职位描述和职务资格要求等内容。
2、根据企业发展规划,结合企业人力资源盘点报告制定人员盘点计划。人员配置计划陈述了企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。制定配置计划的目的是描述企业未来的人员数量和素质构成。
3、预测人员需求。根据职务编制计划和人员配置计划,使用预测方法来预测人员需求预测。人员需求中应陈述需求的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。最好形成一个标明有员工数量、招聘成本、技能要求、工作类别,及为完成组织目标所需的管理人员数量和层次的分列表。
4、确定员工供给计划。人员供给计划是人员需求的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。通过分析劳动力过去的人数、组织结构和构成以及人员流动、年龄变化和录用等资料,就可以预测出未来某个特定时刻的供给情况。预测结果勾画出组织现有人力资源状况以及未来在流动、退休、淘汰、升职以及其他相关方面的发展变化情况。
5、制定培训计划。为了提升企业现有员工的素质,适应企业发展的需要,对员工进行培训是非常重视的。培训计划中包括培训政策、培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。
6、制定人力资源管理政策调整计划。计划中明确计划内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。其中包括招聘政策、绩效政策、薪酬与福利政策、激励政策、职业生涯政策、员工管理政策等。
7、编写人力资源部费用预算。其中主要包括招聘费用、培训费用、福利费用等用的预算。
8、关键任务的风险分析及对策。每个企业在人力资源管理中都可能遇到风险,如招聘失败、新政策引起员工不满等等,这些事件很可能会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。
十,怎样对人力资源进行开发
是通过培训,提高组织成员的工作能力和工作绩效,以符合组织需要的人事管理活动。
人力资源开发的基本内容是:
1,分析组织对人员能力发展的需求,开展教育、培训、组织发展、提高工作生活质量等活动;
2,检查所开展的各项活动是否达到了预期的目标,即效果评价。组织的成功在很大程度上取决于组织成员的能力,因此,发展组织成员的能力,提高其工作效率,是管理者的直接责任。也就是政治经济学上的观点:让员工的劳动支出大于劳动力的支出。
3,人力资源开发最重要的任务是开发人的潜能,发展人的能力,使具有各种技能的人员得到最恰当的使用。
工作流程管理制度 篇3
学校宿舍管理员工作流程
05:45开门。催促学生起床,逐层督促学生做好内务整理。督促学生做好寝室清洁卫生和内务整理(必须逐层督促指导直到达标)。先锁门,逐个检查寝室内务卫生、用水用电安全包括滞留学生情况,并做好登记。然后将检查结果、班主任签到表和深夜就寝情况检查表上交政教处。
8:30---10:30打扫学生宿舍走廊、楼内公共卫生及宿舍楼周边环境卫生,逐室检查内务卫生,对不合要求的进行补做。签到。
12:00---2:00在宿舍内值班室值班。
13:30签到。由老师带领宿管员逐一对寝室卫生、内务进行检查评比。政教处、每周参与检查评比一次。
20:25开寝室门,巡查寝室情况,确保寝室秩序井然。遇到重大违纪及时报告(每周四下午4:30开门,指导学生搞清洁大扫除,配合政教处检查学生寝室卫生)。在宿舍入口处值班。检查学生入宿舍情况,指导学生会干部维持秩序。组织值日教师、班主任签到,在入口处值班。
21:30锁门。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寝室就寝情况,维持就寝秩序,确保学生就寝纪律秩序良好,并做好记录。深夜必须做好寝室的巡查和记录,保证宿舍楼的稳定和安全。如遇重大问题及时告知当天行政值日领导。
另:学生放假返校当日下午2:00全体政教干部教师到校在大门口,全体宿管在宿舍楼,开寝室门,宿管员全程值班,维持纪律,保护学生新带物品。若出现被盗、打架等事件,由宿管员负责。
工作流程管理制度 篇4
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
(一)财务经理
1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。
5、对有关工程资料进行归档。
5、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的其他工作。
七、办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
八、出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、完成领导交办的其他工作。
工作流程管理制度 篇5
8：30—9：00由砧板按采购单验货，核对数量质量，对不符合要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初加工，需要保鲜的及时保鲜，并做当班记录。
9：30例会，行政总厨主持，、各部门、全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传达公司指示和精神。
9：40各部门开始上班，部门主管各自安排工作。
11：30由行政总厨、长、值班主管进行餐前准备工作检查。
11：35各部门员工各就各位，为午市开市做冲刺准备。
13：30午市打扫卫生，由砧板主管开出下午补货单。
14：00由当日值班长检查，并做记录，午休。
16：30例会，各岗位上岗，由行政总厨主持，厨师长、全体厨房员工到齐，总结上午工作，安排下午工作，由砧板主管验货。
16：35各部门开始上班，各部门主管各自安排工作。
17：30由行政总厨，厨师长、值班主管进行餐前工作检查。
20：30由行政总厨或厨师长召开各部门主管会议，总结一天工作。
20：35由各部门主管开出明日进货单，交砧板主管下总进货单，报行政部总厨审批后再交采购部准备。
21：00由厨师长和总值班进行总检查，下班。
每星期举行一次大扫除。
每月举行一次消防培训。
每两个月举行一次技术比武。餐前工作准备法为使厨房工作更加有序，厨房成立餐前工作准备检查小组，对每天的餐前准备工作实施检查，并做好跟踪记录，以便对其每个岗位整个工作的考核和认定，以达到提高工作效率和稳定菜品质量的目的。
一、小组组成
一般由行政总厨、厨师长、副厨师长及各档口主管组成。
二、检查项目
1、炉子工作准备情况，包括：红油、老油、由炉灶完成的初加工、菜谱上所有菜品的前期制作、成品、半成品的标准、质量等。
2、墩子工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的标准、质量，成品、半成品的加工、干货的涨发及标准、质量，蔬菜架的清理等。
3、荷台工作准备情况，包括调料、酱料、小料、油料的准备情况是否按每天的出品最大用量来准备，每天的出品最大用量的餐具、盘头装饰和所有初加工是否齐备。
4、凉菜工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有凉菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的标准、质量等。
5、小吃工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工标准、质量等。
6、笼锅工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。
7、保洁工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品、时蔬的初加工、整理、清洗，菜谱上和宴席的所有餐具的清洗和到位情况。
三、检查时间
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、检查方法
由组长或副组长带队，带领各检查小组组员对厨房每个档口、部门全面仔细进行检查并记录，对没有完成餐前工作准备的，必须对其部门负责人当面做出处罚并责令改进。
五、检查目的
只有相对稳定的出品，才有相对稳定的客源，只有加强整个厨师班子责任心，使整个厨房有备而战，实现再好的生意都忙而不乱，才能达到和突出酒店的风味菜品和品牌菜肴的稳定性。
工作流程管理制度 篇6
根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具体从以下环节入手,切实做好采贮工作:
一、理顺采购流程
1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。
签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。
2、制定采购计划
1%26>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。
2%26>仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。
3、安排组织采购
1%26>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。
2%26>采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。
(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。
工作流程管理制度 篇7
一.保管箱的启用
当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：
1.问候客人，向客人表示欢迎。
2.查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。
3.取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。
4.向客人介绍规定和注意事项。
5.取出保管箱，请客人存入贵重物品。
6.当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。
7.向客人道别。
8.将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的.器物内。
二.中途开箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：
1.问候客人，向客人表示欢迎。
2.请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。
3.取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。
4.如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。
5.客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。
6.将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。
7.向客人道别。
8.将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。
三.保管的退箱
客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：
1.请客人出示保管箱钥匙。
2.当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。
3.客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。
4.请客人填写记录卡在卡反面签字。
5.检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。
6.收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。
7.向客人道别。
8.将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。
工作流程管理制度 篇8
一、设备操作须由维修人员进行，无关人员不得私自进入及操作。
二、非工作人员进入水泵房必须经工程主管和管理处主任批准后，由相关人员陪同方可进入。
三、保持良好的通风及照明，门窗开启正常无破损。
四、控制柜上的'开关，无特殊情况下应置于'自动'状态。生活水泵隔日进行轮换运行。
五、生活水泵主接触器开关元件每月检查清洁一次。
六、不得擅自更改机房线路、器材，若需改动，须经工程主管同意方可进行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情况下，开关应置于自动状态，所有操作标志简单明确。
八、消防泵、喷淋泵按照消防系统月检规定进行保养，保持机房干净整洁无尘，每周打扫一次，不得堆放杂物。
九、水泵房机组每月清扫一次，设备无积尘、水渍、油渍。
十、管道每年年底12月至次年1月进行防锈处理并按规定定期清洗除尘。
十一、按照《设备检查保养计划表》进行维修保养。
巡检内容：
①水泵有无异常响声或大的振动；
②电机和控制柜有无异常气味或超温；
③电压电流表指示是否正常，信号灯是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤机械水压表是否正常；
⑥压力罐、闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵漏水是否成线；
⑦过滤器是否需要清洗或更换过滤芯；
⑧回阀、浮球阀、液位控制器是否运行可靠；
⑨排水井是否有堵塞现象；
⑩防小动物设施是否完好。
工作流程管理制度 篇9
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1）对销售任务的完成情况负责。
2）对回款率的完成情况负责。
3）对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4）对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5）对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1）产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2）商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。
3）交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发（送）货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4）回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5）开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8）返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认；由技术部鉴定或修理；不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理录入；退回生产厂家、重新发货。
9）退货（换货）流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6）特殊费用或设计选型费用的'支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16）违反上述规章制度，视情节罚款元。
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1）对销售任务的完成情况负责。
2）对回款率的完成情况负责。
3）对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4）对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5）对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1）产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2）商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。
3）交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发（送）货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4）回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5）开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8）返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认；由技术部鉴定或修理；不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理录入；退回生产厂家、重新发货。
9）退货（换货）流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6）特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16）违反上述规章制度，视情节罚款元。
工作流程管理制度 篇10
为了加强单位内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保干部职工人身安全，维护正常的工作秩序，特制订本制度。
一、各科室应把加强安全防范措施。整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，积极改善安全防范的设施和环境条件.根据以防为主、保障安全的原则，经常开展“三防”(人防、物防、技防)宣传和法制宣传。在安排工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查工作任务时，也要检查安全防范工作。把做好内部安全防范工作列为先进个人的条件之一。
二、做好内部防范工作。各科室应在每天下班前整理好本办公室内务，关好门窗、电灯、和办公自动化设备，妥善保管好贵重物品。非本单位工作人员不准配制办公室钥匙，调离人员应及时将钥匙交回办公室负责人处理。
三、加强现金、票证管理。现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，门锁要坚固，掌管现金、票证的.人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定，确保财务安全。
四、加强物资管理。特别是贵重物资的管理，要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查，潮汛期要注意防水防潮，关锁门窗，切断电源。各科室对贵重器材、设备等，要指定专人保管；电子设备不得擅自带回家中使用。
五、切实加强安全防火工作。各科室要严格执行消防管理工作的规定，经常开展防火安全检查。要经常向职工进行防火安全教育，消除隐患，堵塞漏洞。
六、加强内部保密工作。要严格执行国家的保密规定，对机密文件、重要的图纸资料，要指定专人妥善保管，严格收发、传阅、借用、归档手续。严防在对外联系、交流和接待工作中失密、泄密和窃密事件的发生，如发生重大失密、泄密、窃密事故，要立即报告，认真追查，严肃处理。
七、加强要害部位的保卫工作。各科室要明确要害部位的范围，严密要害部位的各项安全保卫制度，经常进行安全检查，及时消除各种事故灾害的隐患。
八、落实安全防范责任。各科室负责人是本办公室安全防范工作的主要责任人，每位员工对安全防范工作都负有直接责任。因防范不力而发生安全事故要追究直接人和责任人的安全责任。