个人岗位责任书【通用四篇】
个人岗位责任书（精选4篇）
个人岗位责任书 篇1
为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的《贵阳金地公司20__年度经营目标责任书》的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20__年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。
一、 部门及岗位：
财务部 出纳
二、 考核指标：
三、 工作目标：
1. 按规定流程操作，确保各种款项安全。
2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。
3. 注意保管现金，确保安全。
4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。
5. 注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。
6. 做好领导交办的其他事项。
四、 考核办法：
1. 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为：
(1) 绩效工资：
1) 绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。
2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。
3)兑现办法：个人考核分值≥80分的，全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的，不予发放个人绩效工资。
(2)奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。
1. 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。
2. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。
五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。
总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字：
日期：20__年 月 日
个人岗位责任书 篇2
在市局创先争优活动中，作为一名党员法律援助律师，为了更好的发挥自己先锋模范和表率带头作用，现结合岗位实际，制订以下岗位职责并认真遵守。
一、遵规守纪，勤勉敬业，依法履职，认真做好律师工作。
二、坚持办案和信息录入“两同时”制度，办案的同时，及时做好案件信息的计算机录入工作。
三、加强学习，提高服务质量，确保为受援人提供优质高效的法律服务和无微不至的人文关怀。
四、值班着装规范，不迟到，不早退，不旷工，热情、耐心的接待每一位来访者，认真做好接待登记。
五、认真及时做好办结案件的立卷归档及办案差旅费的报销工作。
六、清正廉洁，不接受受援人的任何财物和吃请，不向社会提供有偿的法律服务。
七、认真总结办案经验并积极和同行进行交流。
八、完成领导交办的其它工作任务。
个人岗位责任书 篇3
(一)、岗位职责
负责现金、银行存款的核算和管理。
(二)、标准
1、办理现金收付和银行结算业务
(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
2、保管库存现金、有关印章、空白支票
(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的`印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管，
(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
3、及时对账
(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
个人岗位责任书 篇4
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8.核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11.负责掌管公司财务保险柜。
12.完成领导临时交办的其他工作。